2020年决算公开

2020年决算公开

来源: 发布时间:2021-09-14 字体大小:

2020年度湘西州统计局部门决算

第一部分州统计局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注:以上决算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分 湘西州统计局部门概况

部门职责

(一)贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规,完成国家和地方统计调查任务;承担组织领导和协调全州统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;监督检查统计法律法规的实施情况,查处各类统计违法行为。

(二)制定并组织实施全州统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划,建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,组织实施全州及各县市国民经济核算和全州投入产出调查,核算全州及县市国内生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理全州各县市国民经济核算工作。

(三)会同有关部门拟订重大州情州力普查计划与方案,组织实施全州人口、经济、农业等重大州情州力普查,汇总、整理和提供有关州情州力方面的统计数据。

(四)组织实施基本单位、农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全州性基本统计数据。

(五)组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全州性基本统计数据。

(六)组织各县市、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全州性基本统计资料,定期发布全州国民经济和社会发展情况的统计信息。组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

(七)对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向州委、州政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(八)依法审批或者备案地方统计调查项目和州直各部门统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理涉外调查活动。

(九)协助地方管理县市统计局局长和副局长,指导全州统计专业技术队伍建设,会同有关部门组织管理全州统计专业资格考试,指导全州统计科研、统计教育、统计宣传工作。监督管理中央、省和州财政安排的统计专项经费。

(十)建立并管理全州统计信息自动化系统和统计数据库系统,指导全州统计信息化系统建设。

(十一)承办州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。湘西州统计局内设7个科室,包括办公室、综合科、经济统计科、能源统计科、社会统计科、服务业统计科、政策法规科;机关直属事业单位3个,包括州统计调查支队、州城乡经济调查队、州电子计算站等三个单位。

(二)决算单位构成。湘西州统计局2020年决算汇总公开单位构成包括:州统计局本级以及州统计调查支队、州城乡经济调查队、州电子计算站3个直属事业单位,直属事业单位财务由州统计局统一管理,机构未设独立账户,所以2020年部门决算公开单位为湘西州统计局。


第二部分 部门决算表

                  

                        收入支出决算总表                               

部门:湘西州统计局公开01表                                              单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

987.85

一、一般公共服务支出

32

1,081.19

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

13.00

八、社会保障和就业支出

39

143.86


9


九、卫生健康支出

40

19.08


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

32.71


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

1,000.85

本年支出合计

58

1,276.84

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

353.02

年末结转和结余

60

77.04


30



61


总计

31

1,353.88

总计

62

1,353.88

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

部门:湘西州统计局公开02

                                                                             单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,000.85

987.85

0.00

0.00

0.00

0.00

13.00

201

一般公共服务支出

805.21

792.21

0.00

0.00

0.00

0.00

13.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

790.21

777.21

0.00

0.00

0.00

0.00

13.00

2010501

  行政运行

518.66

505.66

0.00

0.00

0.00

0.00

13.00

2010502

  一般行政管理事务

88.72

88.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

  专项普查活动

135.00

135.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010508

  统计抽样调查

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010550

  事业运行

32.83

32.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010599

  其他统计信息事务支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

143.86

143.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.49

1.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

  社会保险经办机构

1.49

1.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

96.57

96.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

50.51

50.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

2.45

2.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.61

43.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

45.80

45.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

45.80

45.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

19.08

19.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

19.08

19.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

14.55

14.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

4.53

4.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

32.71

32.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

32.71

32.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

32.71

32.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。













支出决算表

部门:湘西州统计局公开03表                                                                         单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,276.84

1,024.51

252.33

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,081.19

828.86

252.33

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

1,066.19

813.86

252.33

0.00

0.00

0.00

2010501

  行政运行

781.03

781.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2010502

  一般行政管理事务

113.39

0.00

113.39

0.00

0.00

0.00

2010507

  专项普查活动

112.80

0.00

112.80

0.00

0.00

0.00

2010508

  统计抽样调查

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2010550

  事业运行

32.83

32.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2010599

  其他统计信息事务支出

21.14

0.00

21.14

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

143.86

143.86

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.49

1.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

  社会保险经办机构

1.49

1.49

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

96.57

96.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

50.51

50.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

2.45

2.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.61

43.61

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

45.80

45.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

45.80

45.80

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

19.08

19.08

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

19.08

19.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

14.55

14.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

4.53

4.53

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

32.71

32.71

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

32.71

32.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

32.71

32.71

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表                部门:湘西州统计局                                      单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

987.85

一、一般公共服务支出

33

809.03

809.03

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

143.86

143.86

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

19.08

19.08

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

32.71

32.71

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

987.85

本年支出合计

59

1,004.67

1,004.67

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

48.67

年末财政拨款结转和结余

60

31.85

31.85

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

48.67


61





  政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

1,036.52

总计

64

1,036.52

1,036.52

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:湘西州统计局公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,004.67

752.34

252.33

201

一般公共服务支出

809.03

556.70

252.33

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

15.00

15.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

15.00

15.00

0.00

20105

统计信息事务

794.03

541.70

252.33

2010501

  行政运行

508.87

508.87

0.00

2010502

  一般行政管理事务

113.39

0.00

113.39

2010507

  专项普查活动

112.80

0.00

112.80

2010508

  统计抽样调查

5.00

0.00

5.00

2010550

  事业运行

32.83

32.83

0.00

2010599

  其他统计信息事务支出

21.14

0.00

21.14

208

社会保障和就业支出

143.86

143.86

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.49

1.49

0.00

2080109

  社会保险经办机构

1.49

1.49

0.00

20805

行政事业单位养老支出

96.57

96.57

0.00

2080501

  行政单位离退休

50.51

50.51

0.00

2080502

  事业单位离退休

2.45

2.45

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.61

43.61

0.00

20808

抚恤

45.80

45.80

0.00

2080801

  死亡抚恤

45.80

45.80

0.00

210

卫生健康支出

19.08

19.08

0.00

21011

行政事业单位医疗

19.08

19.08

0.00

2101101

  行政单位医疗

14.55

14.55

0.00

2101102

  事业单位医疗

4.53

4.53

0.00

221

住房保障支出

32.71

32.71

0.00

22102

住房改革支出

32.71

32.71

0.00

2210201

  住房公积金

32.71

32.71

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:湘西州统计局公开06

                                                                                  单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

416.41

302

商品和服务支出

94.58

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

177.77

30201

  办公费

6.16

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

67.86

30202

  印刷费

0.24

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

9.59

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.05

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

25.38

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

43.61

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

23.77

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

4.34

30211

  差旅费

3.96

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

64.07

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

1.68

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

241.36

30215

  会议费

0.70

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.24

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.31

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

47.20

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

8.46

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

16.51

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

8.83

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

177.66

30229

  福利费

19.20

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

2.27

39999

  其他支出

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

31.50




30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

11.00




人员经费合计

657.76

公用经费合计

94.58

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:湘西州统计局公开07表                                                单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

18.00

0.00

7.00

0.00

7.00

11.00

5.31

0.00

3.93

0.00

3.93

1.39

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:湘西州统计局公开08

                                                                                  单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。州统计局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开09表

部门:湘西州统计局






金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0

0

0































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度总收入1353.88万元,与2019年相比,减少74.12万元,减少了5.19%;2020年度总支出1353.88万元,与2019年相比,减少74.12万元,减少了5.19%,主要是因为厉行节约,压缩各项经费开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1000.85万元,其中:财政拨款收入987.85万元,占98.70%;其他收入13万元,占1.30%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1276.84万元,其中:基本支出1024.51万元,占75.37%项目支出252.33万元,占24.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款总收入987.85万元,与2019年相比增加149.01万元,增加17.76%;财政拨款总支出1004.67万元,较上年增加100.86万元增加11.16%,财政拨款收支增加的原因主要是开展第七次全国人口普查,财政拨款收支增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1004.67万元占本年支出合计的78.68%,与2019年相比财政拨款支出增加100.86万元,增加11.16%主要是因为开展人口普查,项目经费增加

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1004.67万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出809.03万元,占财政拨款总支出的80.53%社会保障和就业支出143.86万元,占总支出的14.32%住房保障支出32.71万元,占总支出的5.15%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为540.33万元,支出决算数为1004.67万元,完成年初预算的185.94%,主要原因是专项款项在年中进行了追加。其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算0万元,支出决算为15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是追加了预算。

2、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。

年初预算为280.46万元,支出决算为508.87万元,完成年初预算181.44%,决算数大于年初预算数的主要原因是追加支出了机关单位文明奖、绩效奖等人员经费。

3、一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为63.72万元,支出决算为113.39万元,完成年初预算177.95%,决算数大于年初预算数的主要原因是上级追加了统计基层基础补助经费及人口普查试点经费等。

4、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。

年初预算为0万元,支出决算为112.80万元,决算数大于年初预算数的主要原因是追加人口普查工作经费。

5、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)。

年初预算为0万元,本支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是追加抽样普查工作经费。

6、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为21.14万元,决算数大于年初预算数的主要原因是追加了各项民意调查等预算。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

年初预算为10.66万元,支出决算为50.51万元,完成年初预算473.83%,决算数大于年初预算数的主要原因是追加离退休人员文明奖、综治奖等。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为1.29万元,支出决算2.45万元,完成年初预算189.92%,决算数于年初预算数的主要原因是追加离退休人员文明奖、综治奖等。

9、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。

年初预算为0万元,支出决算1.49万元,决算数于年初预算数的主要原因是追加了工伤保险费

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老养老保险缴费支出(项)。

年初预算为55.56万元,支出决算43.61万元,完成年初预算78.49%,决算数于年初预算数的主要原因是调整了养老保险缴费基数等。

11、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算45.80万元,决算数于年初预算数的主要原因是追加了2名干部的死亡抚恤金等。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为14.55万元,支出决算14.55万元,完成年初预算100%。 

13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为4.53万元,支出决算4.53万元,完成年初预算100%。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为32.71万元,支出决算32.71万元。完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出752.34万元占财政拨款总支出的74.88 %。其中:人员经费657.76万元占基本支出的87.43%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险等;公用经费94.58万元占基本支出的12.57%,主要包括办公费、维修(护)费、差旅费等

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为18万元,支出决算为5.31万元,完成预算的28.5%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为11万元,支出决算为1.39万元,完成预算的12.64%,决算数小于年初预算数的主要原因是严控公务接待,与上年相比减少0.28万元,减少16.77%减少的主要原因是进一步规范公务接待,减少开支

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元,支出决算为3.93万元,完成预算的56.14%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格公务用车,减少公车使用;与上年相比增加0.07万元,增加1.81%,增加的主要原因是维修保养费增加

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.39万元,占26.18%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.93万元,占73.82%。其中:

1、因公出国(境)费支出预算为0万元支出决算为0万元。

2、公务接待费支出预算为11万元,决算为1.39万元,全年共接接待来访团组20个、来宾100人次,主要是上级统计调研及县市级统计人员汇报交流接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.93万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费3.93万元,主要是油费、保养费等支出,截止202012月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门对照年初制定的绩效目标及2020年度部门整体支出绩效自评内容,认真开展了部门整体支出绩效自评工作2020年我局积极推动预算资金投向与统计业务工作需求相结合,绩效评价结果与预算资金分配、预算执行过程相结合将预算绩效管理理念贯穿到统计工作的全过程,推动各项统计工作取得了良好成效。2020年部门整体支出绩效自评得分为98已按要求及时在我局门户网站公开了部门整体支出绩效评价报告。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出94.58万元比年初预算数减少4.8万元,降低了4.83%主要原因是提倡节约,减少行政运行成本。

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费4.64万元,用于召开人口普查、专业报表等各项会议,人数500余人;开支培训费16.09万元,用于开展人口普查培训及统计业务培训,人数1500;举办乒羽赛、气排球赛事活动,开支5.75万元,主要是场地、服装、裁判等费用。

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额6.5万元,其中:政府采购货物支出6.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5万元,占政府采购支出的76.92%,其中:授于小微企业合同金额5万元,占政府采购支出总额的76.92%。

(四)国有资产占用情况

截至202012月31日,本单位共有车辆1辆,为其他用车单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)


第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入:指单位取得的纳入专户管理的非税收入。

二、支出科目

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 第五部分 附件


2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

(一)部门基本情

湘西土家族苗族自治州统计局是主管全州统计的州人民政府工作部门,本部门统一社会信用代码为114331000066861970,地址为人民北路58号。根据湘西自治州编办核定,湘西自治州统计局为正处全额拨款行政单位。内设办公室、综合科、政策法规科、经济统计科、社会科、服务业统计科、能源统计科共计7个科室。下设3个二级单位(州统计调查支队、州城乡经济调查队、州电子计算站)。

截止2020年12月31日,本局经州编委核定的在职编制人数为40人,其中:行政编制人数14人,事业编制人员26人(参照公务员法管理人员16人、全额事业10人)。年末实有人数37人,其中在职在编人员37人。

1.1部门职责

湘西土家族苗族自治州统计局是主管全州统计的州人民政府工作部门。主要职责是:

1、贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规,完成国家和地方统计调查任务;承担组织领导和协调全州统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;监督检查统计法律法规的实施情况,查处各类统计违法行为。

2、制定并组织实施全州统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划,建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,组织实施全州及各市县市区国民经济核算和全州投入产出调查,核算全州及区县市区国内生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理全州各县市区国民经济核算工作。

3、会同有关部门拟订重大州情、州力普查计划与方案,组织实施全州人口、经济、农业等重大州情、州力普查,汇总、整理和提供有关州情、州力方面的统计数据。

4、组织实施基本单位、农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全州性基本统计数据。

5、组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全州性基本统计数据。

 6.组织各县市区、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全州性基本统计资料,定期发布全州国民经济和社会发展情况的统计信息。组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

 7、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向州委、州政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

 8、依法审批或者备案地方统计调查项目和州直各部门统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理涉外调查活动。

 9、协助地方管理县市统计局局长和副局长,指导全州统计专业技术队伍建设,会同有关部门组织管理全州统计专业资格考试、从业资格认定、继续教育工作,指导全州统计科研、统计教育、统计宣传工作。监督管理中央、省和州财政安排的统计专项经费。

10、建立并管理全州统计信息自动化系统和统计数据库系统,指导全州统计信息化系统建设。

11、承办州人民政府交办的其他事项

部门单位年度整体支出绩效目标

2020年,本部门致力于统计基层基础建设,全面推进统计规范化建设,加强统计专业建设,抓基础保障数据质量。扎实开展第七次全国人口普查工作,做好第四次全国经济普查后期工作,配合做好脱贫攻坚普查;做好各类考核评价工作。加强统计分析和数据发布等各项服务工作,主动当好参谋,以全员全过程精细化绩效考核管理、争先创优为抓手,扎实做好全国人口普查、统计规范化建设、统计服务能力提升、统计改革与监督、智慧统计建设等五项重点工作,确保取得较好成效。

二、一般公共预算支出情况

2020年,本部门全年总支出1276.84万元,基本支出1024.51万元,其中:人员经费支出662.62万元;公用支出361.89万元;项目支出252.33万元。年末结转和结余77.04万元。

)基本支出情况

本年基本支出合计1024.51万元,主要用于一般公共事务支出828.86万元、社会保障和就业支出143.86万元(其中行政事业单位养老支出96.57万元)、卫生健康支出19.08万元、住房保障支出32.71万元。

经济科目分类其中工资福利支出421.26万元,商品服务支出223.99万元,对个人与家庭补助支出241.36万元,资本性支出137.90万元,支出合计1024.51万元。

序号

支出项目

2019年(万元)

2020年(万元)

增减额

1

工资福利支出

500.43

421.26

-79.17

2

商品服务支出

104.82

223.99

119.17

3

对个人与家庭补助支出

139.13

241.36

102.13

4

资本性支出

57.98

137.90

79.92

5

802.36

1024.51

222.15

(二)项目支出情况

2020年度本部门项目支出252.33万元,主要用于一般公共服务支出(统计信息事务)252.33万元。

本年项目支出252.33万元全部用于非基建项目支出,其中经济普查112.80万元,统计基层基础建设113.39万元,各项统计调查监测考核评估5.00万元,各项统计调查监管培训21.14万元。

按照项目支出明细如下:

序号

支出项目

2019年(万元)

2020年(万元)

增减额

1

工资福利支出

6.08

0

-6.08

2

商品服务支出

149.45

245.82

96.37

3

对个人和家庭的补助

0

0

0

3

资本性支出

67.44

6.51

-60.93

4

222.96

252.33

29.37

“三公”经费管理使用情况

本部门认真落实和中央厉行节约的有关规定,严格执行《党政机关理性节约反对浪费条例》和《湖南省党政机关公务接待管理办法》压缩了因公出国(境)及公务接待费用,“三公”经费2021年决算数较2019决算数减少了0.21万元,其中:

1)公务用车运行维护费:年末公务用车保有量1辆,本年决算数3.93万元,年初预算数7万元,上年决算数3.86万元,未超年初预算。

2)公务接待费用:本年决算数1.39万元,年初预算数11万元,上年决算数1.67万元,比上年减少0.28,原因是严格控制公务接待。

3)本年度无出国境情况。

 “三公”经费使用情况对比表

序号

支出项目

2020年(万元)

2019年(万元)

增减额

1

公务接待费

1.39

1.67

-0.28

2

公务用车购置及运行维护费

3.93

3.86

0.07

3

因公出国(境)费

0

0

0

4

5.31

5.53

0.22

二、政府性基金预算支出情况

本部门本年没有政府性基金预算支出。

三、国有资本经营预算支出情况

本部门没有国有资本经营预算支出。

四、社会保险基金预算支出情况

本部门本年没有社会保险基金预算支出。

五、部门整体支出绩效情况

2020年,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕州委、州政府决策部署,以精准统计为主线,以全员全过程精细化绩效考核管理、争先创优为抓手,统筹做好新冠肺炎防控,扎实做好全国人口普查、统计规范化建设、统计服务能力提升、统计改革与监督、智慧统计建设等五项重点工作,取得较好成效。

本部门2020年持续推进统计规范化建设,在2019年整体铺开的基础上,建成6个省级示范建设、248个州级统计规范化建设示范点,乡镇统计站达标率90%以上,有效保障了源头数据质量。加强业务培训指导,全年组织大小规模培训20余次,培训人数2000余人次,进一步提升了统计队伍业务素质;提请州委、州政府召开主要经济指标调度推进会议10余次,陪同州政府领导7次下县市指导调度推进短板指标,紧盯重点指标、重点行业、重点企业、重点项目,实行适时动态监测,及时为领导、部门、县市提供监测预警信息。圆满完成了全省人口普查在我州的综合试点工作,得到省局的充分肯定。完成了全州机构组建、普查方案、人员选聘、试点、摸底、入户登记等各项工作,全州共选聘“两员”近万余人,比对了公安部门、人社部门户籍、医保、社保、劳务人员等信息资料600余万条,划分1816个普查区、9450个普查小区,标绘64万多个建筑物,完成了摸底登记上报121余万户,370余万人次,完成了现场入户登记、数据复查工作。发布了湘西州第四次全国经济普查公报;组织开展普查年鉴、普查课题研究分析和编印工作,评审结项吉首大学、州委党校、州人民银行等单位经济普查课题16个,编印发布了《湘西自治州第四次全国经济普查资料汇编》和《湘西自治州第四次全国经济普查课题研究分析选编》600册。开展了全州政府目标管理服务成效测评、生态环境满意度、平安建设满意度等各类民调工作,发挥了统计在各类考核评价中的监督和服务职能。撰写了疫情对经济发展影响系列分析报告20余篇,为党委政府提供决策参考。加强对主要经济指标的运行分析,全年撰写统计分析报告71期,编印《数据快报》8期,主动为两办信息室、督查室、绩效办及州直部门提供数据服务280余次,其中被两办信息室采用信息90条,采用量居全州前列。组织召开经济形势分析会8次,定期向州委、州政府汇报和呈报经济形势21次,提议州政府召开经济形势分析会和指标调度会10余次;完成了《统计年鉴》《统计月报卡》编印发送,按时发布《2019年统计公报》。

六、综合评价情况及评价结论

(一)部门整体支出绩效评价综合结论

湘西州统计局2020年度部门整体支出绩效评价综合得分为98分,等级为“优”。综合评价结论如下:

1、在过程指标的预算执行方面,预算支出管理方面有待提升;

2、在效果指标的全州经济社会发展统计监测方面,存在成果展示阶段对统计数据的挖掘不够深入、问题剖析不够透彻、趋势判断不够准确、决策和建议联系实际不够密切等问题。其中:投入绩效10分,产出48分、效益30分,满意度10分,本单位评价结果等次为“优”。一级指标具体得分情况详见下表:

一级指标

指标分值

自评得分

得分率

投入

10

10

100%

产出

50

48

98%

效益

30

30

100%

满意度

10

10

100%

合计

100

98

98%

备注:详细评审评分见附件32020州级预算部门整体支出绩效自评表】

(二)部门整体支出绩效目标实现情况

1、预算执行率(10分,得10分,扣0分)

2020年,本部门预算收入1240.84万元,预算支出1025.32万元,预算执行率82.63%。

2、产出指标(50分,得48分,扣2)

2.1数量指标(9分,得9分,扣0)

(1) 第七次全国人口普查入户登记:完成了全州机构组建、普查方案、人员选聘、试点、摸底、入户登记等各项工作,全州共选聘“两员”近万余人,比对了公安部门、人社部门户籍、医保、社保、劳务人员等信息资料600余万条,划分1816个普查区、9450个普查小区,标绘64万多个建筑物,完成了摸底登记上报121余万户,370余万人次,完成了现场入户登记、数据复查工作。

(2) 乡镇统计站达标率:2020年,本部门致力于统计基层基础建设,全面推进六个层次统计基础工作规范化建设。建成6个省级示范建设、248个州级统计规范化建设示范点,乡镇统计站达标率90%以上。

(3) 业务培训人数:2020年,本部门加强业务培训指导,全年组织大小规模培训20余次,培训人数2000余人次,进一步提升了统计队伍业务素质。

(4) 统计分析报告数:加强对主要经济指标的运行分析,全年撰写统计分析报告71期,编印《数据快报》8期,主动为两办信息室、督查室、绩效办及州直部门提供数据服务280余次。

2.2质量指标(16分,得14分,扣2)

(5) 第七次全国人口普查入户登记率2020年完成了全州机构组建、普查方案、人员选聘、试点、摸底、入户登记等各项工作;完成了摸底登记上报121余万户,370余万人次,完成了现场入户登记、数据复查工作。

(6) 脱贫攻坚普查:配合州攻坚办、州国调队做好全面脱贫攻坚普查工作,做好普查摸底、入户登记、质量抽查等工作,为全州高质量完成脱贫攻坚普查贡献了力量、发挥了作用。

(7) 第四次全国经济普查后期工作:发布了湘西州第四次全国经济普查公报;组织开展普查年鉴、普查课题研究分析和编印工作,编印发布了《湘西自治州第四次全国经济普查资料汇编》和《湘西自治州第四次全国经济普查课题研究分析选编》600册。

2.3时效指标(6分,得6分,扣0)

(8) 发布《2019年统计公报》及时率:2020年本单位按时发布《2019年统计公报》,没有拖延,及时完成。

(9) 经济形势新闻发布会召开及时率:本单位2020年上半年经济形势新闻发布会、三季度经济形势新闻发布会2次,发布数据解读性文章17篇,新开发了《武陵山片区周边六地市主要经济指标》《全国30个少数民族自治州主要经济指标》《2019调研分析汇编》《统计信息》《数据湘西-2020》《数据快报》《湘西数据月度预报》等资料,向社会各界和党委政府提供了更加便捷高效的统计数据服务。完成及时率100%。

2.4成本指标(14分,得14分,扣0)

(10) 在职人员控制率:2020年年末实有人数40人,2020年在职人员编制数37人。本单位在职人员控制率为92.50%。

(11) 公用经费控制率:2020本单位预算安排公用经费252.33万元,实际支出公用经费252.33万元,公用经费控制率为100%。

(12) 政府采购执行率:2020年政府采购预算数6.50元,实际政府采购数6.50元,政府采购执行率100%。

(13) “三公经费”控制率:2020年本单位“三公”经费预算18.00万元,实际支出5.31万元;本年度“三公”经费控制率为29.50%;

(14) 固定资产利用率:本单位所有固定资产总额19.55万元,实际在用固定资产总额19.55万元,固定资产利用率100%,没有闲置、出租等固定资产。

3、效益指标(30分,得30分,未扣分)

3.1经济效益指标

2020年,本部门强化驻村帮扶职责,扎实做好各项帮扶工作,投入建设资金240余万元,建立了规范大气的村民服务中心,完善了村民广场及文化娱乐设施,增强村部服务功能。完善了村组路、入户路建设,干道路安放景观石,种植了景观树,安装了太阳能路灯,村道实现了硬化、亮化、绿化,新修了产业路,在原有柑橘产业基础上,新增300余亩油茶产业基地,创造100余人次贫困人口家门口就业机会,每年享受国家补贴60余万元,预计后期增收200余万元,切实为百姓带来收益。

3.2社会效益指标

2020年以来,全局干部职工100%加入志愿者服务队,开展“党员先锋行·青年在行动”主题活动,积极做好社会公益服务,对接石家冲社区,开展平安建设联防联控活动,开展疫情防控守卡,对接扶贫村开展脱贫攻坚,开展“户帮户、亲帮亲,互助脱贫奔小康”、美化家园志愿服务、“感党恩·不负韶华奋斗新时代”微宣讲等活动,为脱贫攻坚、美丽乡村、民族团结进步贡献力量;响应“创建文明城市”号召,组织局志愿服务队参加文明交通志愿劝导行动,分赴各交通路口,规劝文明交通,引导社会广泛参与,取得了良好成效。

3.3 可持续影响指标

2020年以来,加强平安教育,进行了扫黑除恶专项宣传,邀请了国安和消防安全专家来局讲座,发放了抵制邪教、黄赌毒、电信诈骗等宣传手册,干部职工安全意识增强。坚持职工联防制度,在人防、物防、技防等方面做到上下联动、群防群治,加强了节假期安全值班,积极参与由社区安排的各项值班、巡逻、护院、保安等任务,进一步完善了网络管理、车辆管理制度,确保了单位平安。开展垃圾分类培训,严格对可回收、厨余垃圾、有害垃圾等进行区分,培养文明习惯。开展移风易俗宣传教育,加强中国梦、社会主义核心价值观宣传,建立村规民约,通过村民微信群、广播,及时宣传健康节约的婚丧观念,反对封建迷信,制止不良言论,禁止打牌赌博,取得了良好成效。

4、满意度指标(10分,得10分,未扣分)

4.1社会公众或服务对象满意度

本次通过对社会群众、服务对象、单位内部进行问卷调查,调查满意度达到98.50%。

七、主要经验做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验做法

1湘西州第七次全国人口普查统计监测方面,湘西州统计局保持部门间的协同联动和信息共享,为实现湘西州人口普查提供了有力的统计保障。

2湘西州统计局于2020年推行无纸化办公,全局推行OA协同管理系统,网上全程实现文件资料审核管理、事务审批、干部监督等功能,极大节约了行政运行成本,提高了机关管理效能。

3)州统计局在2020年投入300万元实施了智慧统计二期建设,打造数据收集、处理、查询、分析、应用为一体的智慧统计应用平台,建设通用统计调查管理系统、通用统计数据处理系统、通用统计智能分析系统、通用统计产品智能服务系统,目前即将竣工,将为智慧湘西数据中心提供强大的数据支撑。

2、存在的问题

由于单位编制人员的限制,全州统计人员主要工作和精力都集中在数据审核和上报,全州具备执法证人员缺口较大,造成全州统计系统执法难度较大、法制力量不足的情况。

3、下一步做法

在业务人员缺口及工作能力提高方面,加强统计执法队伍的培训力度,补充执法队伍力量不足的情况,加大统计人员业务培训,提高统计人员素质。

八、有关建议

建议提高统计业务培训范围及频率,加大培训投入,开展网络授课、专业机构及学校讲座教学、单位内部先进工作经验交流等多方位多方向的培训方式,提升州统计队伍的整体业务素质。严格按照《湘西州统计局统计违法违纪案件移送制度》要求开展工作,依据《行政处罚裁量权基准》强化了统计事中事后监管,规范了统计执法监督积极开展统计执法检查,树立了统计法治权威,确保统计数据质量和安全。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门重视预算绩效评价结果的应用和公开。按照规定的统一时点和要求报送财政部门审核,针对财政部门的反馈意见,认真抓好整改落实,并将部门预算绩效评价结果进行公开,接受社会监督。2021年将进一步加大预算绩效管理力度,扎实开展预算绩效管理工作,将预算绩效自评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

十、其他需要说明的问题

     无


报告以下附件:

1、州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

2、州级预算部门整体支出绩效自评表

                                                             


                                                          湘西自治州统计局

                                                          二〇二一年六月六日


附件1 :   州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况

2020年末编制数

2020年末实际在职人数

控制率

40 

37

92.50%

经费控制情况

2019年决算数

(万元)

2020年预算数

(万元)

2020年决算数

(万元)

三公经费

5.53 

18.00 

5.31

 1、公务用车购置和运行维护费

3.86 

7.00

3.93

   其中:公务用车购置费

0 

0 

0

         公务用车运行维护费

3.86 

7.00

3.93

 2、因公出国(境)费用

0 

0

0

 3、公务接待费

1.67 

11.00 

1.38

项目支出:

222.96 

63.70 

252.33

统计信息事务

--

63.70


统计基层基础建设

90.95

--

113.39

统计调查监测考核评估

19.05

--

5.00

经济普查

81.85

--

112.80

统计调查监管培训

28.86

--

21.15

公用经费

162.79 

99.38 

361.89

    其中:办公费

12.68

--

6.74 

          水费、电费

--

--

-- 

差旅费

9.04

--

4.66

          会议费

--

--

0.70 

培训费

0.22

--

0.39

维护费

16.67

--

123.55

政府采购金额

58.95

6.50 

6.50 

部门基本支出预算调整

1025.32

540.33 

1276.84 

楼堂馆所控制情况(2020年完工项目)

批复规模(㎡)

实际规模(㎡)

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资(万元)

投资概算控制率

0

0

0

0

0

0

厉行节约保障措施

严格执行中央八项规定,严格控制经费支出 

说明:项目支出需要填报除基本支出以外的所有项目支出情况,公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。

单位负责人签字:填表人张作磊 联系电话:13707438479填报日期:202166

附件2:       州级预算部门整体支出绩效自评表

2020年度)

级预算部门名

  湘西自治州统计局 

年度

算申请(万元


预算

全年

预算

执行

执行

年度资金总

540.33

1000.85

1000.85

10

100%

10

按收入性质分

540.33

1000.85

1000.85

--

--

--

  一般公共预算

540.33

987.85

987.85

--

--

--

政府性基金拨款

0

0

0

--

--

--

纳入专户管理的非税收入拨款

0

0

0

--

--

--

其他资金

0

113.00

113.00

--

--

--

按支出性质分

540.33

1276.84

1276.84

--

--

--

基本支出

476.61

1024.51

1024.51

--

--

--

项目支出

63.72

252.33

252.33

--

--

--

年度总体目

预期目

实际完成情况

致力于统计基层基础建设,全面推进统计规范化建设;加强统计专业建设,抓基础保障数据质量。扎实开展第七次全国人口普查工作;做好第四次全国经济普查后期工作;做好经济运行监测、绩效考核指标监测、政府目标管理指标监测、重大政策落实监测。加强统计分析,加强数据发布,抓服务主动当好参谋。

推进统计规范化建设,在2019年整体铺开的基础上,建成6个省级示范建设、248个州级统计规范化建设示范点,乡镇统计站达标率90%以上,有效保障了源头数据质量;圆满完成第七次全国人口普查工作;发布了湘西州第四次全国经济普查公报;开展了全州政府目标管理服务成效测评、生态环境满意度、平安建设满意度等各类民调工作,发挥了统计在各类考核评价中的监督和服务职能;撰写了疫情对经济发展影响系列分析报告20余篇,为党委政府提供决策参考。

一级指

二级指

三级指

指标

完成

偏差原

分析

改进措

产出指

(50)

第七次全国人口普查入户登记数

121余万户

达标

3

3


业务培训人数

2000人次

2000余人次

2

2


统计分析报告数

70

71

2

2


乡镇统计站达标率

90%

90%以上

2

2


质量

指标

第七次全国人口普查入户登记率

100%

100%

3

3


重大接待任务完成率

100%

100%

3

3


脱贫攻坚普查质量

达标

达标

5

3


第四次全国经济普查后期工作

合理

合理

5

5


重点工作完成及时率

100%

100%

2

2


经济形势新闻发布会召开及时率

100%

100%

2

2


发布《2019年统计公报》及时率

100%

100%

2

2


在职人员控制率

100%

93%

4

4


公用经费控制率

100%

100%

4

4


“三公经费”控制率

100%

30%

3

3


政府采购执行率

100%

100%

3

3


固定资产利用率

100%

100%

5

5


效益指

30分)

经济

益指

强化驻村帮扶职责

切实为百姓带来收益

取得良好成效

8

8


社会

益指

志愿者服务、公益服务

民族团结进步贡献力量

取得良好成效

8

8


生态

益指

倡导生态平衡发展

脱贫攻坚、美丽乡村

取得良好成效

6

6


可持续影响指

统计服务水平

提升

持续提升

8

8


部门满意度

98%

98.50%

3

3


满意

10

服务对象满意度指

服务对象满意度

98%%

98.50%

3

3


社会公众满意度

98%

99.00%

4

4


强化驻村帮扶职责

121余万户

达标

3

3


总分

100

98


单位负责人签字:填表人:张作磊联系电话:13707438479填报日期:202166

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